目录

第一部分：单位概况

一、预算单位基本情况

二、主要职责

三、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10  年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

       一、预算单位基本情况

            玉林市图书馆是隶属于玉林市文化广电体育和旅游局的财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码证书号：1245090049936112XD。我单位编制2023年部门预算单位共1个，无下属决算单位机构。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

            在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

            离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

二、主要职能

玉林市图书馆的主要职能有：收集、整理和保存各种载体类型的文献信息资源；提供文献信息检索、借阅、阅读辅导、参考咨询等公益服务；提供政府公开信息查询；组织开展各类读书讲座、展览、阅读推广等社会教育与培训活动；承担各县(市、区)图书馆的业务辅导、培训工作；完成上级交办的其他工作。

三、机构设置情况

我馆目前共设有：办公室、财务室、采编部、网络技术部、公共数字文化服务中心、图书借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、阅读推广部、参考咨询部、后勤部共12个部门。

       四、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。2023年总支出947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。其中：

1.本年收入

一般公共预算收入911.03983万元，同比减少161.816056万元，下降15.08%。

            政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

            国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

            财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

            单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.上年结转结余

            一般公共预算收入36.734362万元，同比减少67.536854万元，下降64.77%。

            政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

            国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

            财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。其中： 基本支出预算756.03983万元，同比增加126.383944万元，增长20.07％。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，基本支出预算相应增加。

           项目支出预算191.734362万元，同比减少355.736854万元，下降64.98％。主要是由于：2023年  业务经费、文献资源购置费的经费预算下降了100%，日常运营维护费的经费预算下降了50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。2023年财政拨款总支出947.774192万元，同比减少229.35291万元，下降19.48%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出911.03983万元，同比减少161.816056万元，下降15.08%。其中功能分类科目：

（一）图书馆617.597866万元，同比减少210.647114万元，下降25.43%。主要是由于：2023年业务经费、文献资源购置费的经费预算下降了100%，日常运营维护费的经费预算下降了50%。

（二）其他文化和旅游支出5万元，同比增加5万元。主要是由于：2023年增加了相应预算安排。

（三）事业单位离退休22.71048万元，同比增加0万元，增长0%。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.352747万元，同比增加14.694955万元，增长20.22%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出43.676373万元，同比增加7.347477万元，增长20.22%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，机关事业单位职业年金缴费相应增加。

（六）事业单位医疗40.400645万元，同比增加6.796416万元，增长20.22%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，事业单位医疗预算相应增加。

（七）公务员医疗补助28.241204万元，同比增加3.87915万元，增长15.92%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，公务员医疗补助相应增加。

（八）其他行政事业单位医疗支出0.545955万元，同比增加0.091844万元，增长20.23%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，其他行政事业单位医疗支出相应增加。

（九）住房公积金65.51456万元，同比增加11.021216万元，增长20.22%。主要是由于：2023年在职人员比上年年初增加8人，住房公积金相应增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出756.03983万元，同比增加126.383944万元，增长20.07%。其中：

（一）工资福利支出663.210257万元，同比增加116.547075万元，增长21.32%。

（二）商品和服务支出70.509093万元，同比增加9.836869万元，增长16.21%。

（三）对个人和家庭的补助22.32048万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.171万元，同口径比2022年增加0.48万元，增长28.39%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

（二）公务接待费2023年预算安排0.741万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

1、公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动；

2、公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

（四）会议费2023年预算安排0.475万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。

（五）培训费2023年预算安排0.955万元，比上年增加0.48万元，增长101.05%，主要原因是增加培训老师授课费0.48万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位共有1个财政全额拨款的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算214.2万元，较2022年预算减少384.471216万元，下降64.22%，,主要原因是2023年的项目支出大幅度减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算109.183万元，同比减少122.028万元，下降52.78%。其中：货物类采购预算2.163万元，服务类采购预算90万元，工程类采购预算17.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无实际存在公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款155万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结余收入36.734362万元。

    1、一般公共预算拨款项目绩效目标

（1）玉林市图书馆日常运营维护费150万元，项目绩效目标为：维持图书馆正常运转，为图书馆读者提供一个安全、卫生、安静、舒适、秩序良好的阅读空间，为图书馆职工提供一个良好的办公环境。

（2）公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金5万元，项目绩效目标为：向读者提供更好的免费开放服务，促进全民阅读。

2、上年结余收入项目绩效目标

（1）2021年中央和自治区财政城镇老旧小区改造补助资金17.02万元，项目绩效目标为：完成0.14万平方米玉林市图书馆老旧小区改造计划，改造老旧小区住宅20户，改造楼栋1栋，改造小区1个。

（2）美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放自治区补助资金5万元，项目绩效目标为：项目支出的实施直接为我馆免费开放工作提供了经济保障，使面向全市读者的基本公共文化服务项目正常开展，公共空间设施场地向公众免费开放，使读者受益，培养市民阅读习惯，促进全民阅读。

（3）公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金8.822484万元，项目绩效目标为：项目支出的实施直接为我馆免费开放工作提供了经济保障，使面向全市读者的基本公共文化服务项目正常开展，公共空间设施场地向公众免费开放，使读者受益，培养市民阅读习惯，促进全民阅读。

（4）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)5.891878万元，项目绩效目标为：完成总分馆建设支出、完成走读广西活动的开展。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）